2025注册热门州推荐
怀俄明州
特拉华州
密苏里州
内华达州
犹他州
加利福利亚州
注册美国公司所需资料(适用于LLC和INC)
1. 公司名称（Company Name）需提供一个英文名称，不能与所在州已有公司重名。名称通常需带有结尾：
- LLC：如 “ABC Consulting LL “
- INC：如 “XYZ Trading Inc” 或 “XYZ Corporation”可提供多个备用名称以便查重。
2. 经营范围（Business Purpose）
- 简要说明公司计划从事的业务类型，例如：电商、软件开发、国际贸易、咨询服务等。多数州接受“通用经营描述”（General Purpose），例如：”To engage in any lawful business in the state of XXX.”
3. 注册地址（U.S. Registered Office Address）
- 必须是美国境内的实际地址，不能使用邮政信箱（P.O. Box）。通常由注册代理人提供地址（若你在国内）。
4. 注册代理人信息（Registered Agent）
- 所有美国公司都必须在注册州指定一个“注册代理人”，用于接收政府或法院文件。可使用专业代理服务公司（年费约$50-$150不等）。若客户有朋友或办事处在当地，也可自选作为注册代理人。
5. 公司成员/股东信息
- LLC： 提供成员（Members）或管理人（Managers）的信息。Corporation（INC）： 提供股东（Shareholders）、董事（Directors）和高级管理人员（如President, Secretary）的信息。
- 需提供以下信息：姓名（英文）国籍 居住国家或地区 占股比例（如为多成员结构）管理角色（如CEO、经理等）
6. 身份证明文件
- 对于公司负责人或股东：护照首页扫描件（非美国居民通常使用护照）若需要开设美国银行账户，可能需附上英文地址证明（如水电账单或驾照）
7. 联系方式
- 包括电子邮箱、联系电话（可为中国号码）、备用邮箱（用于接收政府通知等）。
8. 公司章程或组织协议（Operating Agreement 或 Bylaws）
- LLC 需草拟 Operating Agreement（运营协议）INC 需草拟 Bylaws（公司章程）此文件不是注册时的必需材料，但在开户、报税、年审等操作中可能会被银行或政府部门要求。
9. 公司税号申请所需信息（如需申请EIN）
如你希望注册后代办税号（EIN），需要准备以下补充信息：
- 公司负责人一人需提供税务负责人信息（通常是最大股东）护照信息;出生年月日;签名授权表格（如SS4表格）无SSN/ITIN也可申请（需纸质方式）
各州税率对比
1. 怀俄明州（Wyoming）
公司所得税：0%。怀俄明州没有企业所得税，是全美最具税务优势的州之一。
销售税：州销售税为4%，地方政府可以加征最多2%，最高总税率为6%。
特许经营税：无特许经营税。
年审费用：最低年审费为60美元。费用按公司资产在怀俄明的总值计算（每1000美元资产收取0.0002美元）。
2. 特拉华州（Delaware）
公司所得税：8.7%，对在特拉华州经营业务的公司征收。
销售税：0%。特拉华州不征收销售税。特许经营税：有。公司需要缴纳特许经营税（Franchise Tax），分为两种计算方法：最低为175美元（股数少时最多可达25万美元（对大公司或高估值公司）。
年审费用：注册C-Corp公司，需支付50美元的Annual Report费用；LLC仅需支付300美元的年费，无报表要求。
3. 密苏里州（Missouri）
公司所得税：4%（自2020年起下降至此，属较低税率州）。
销售税：州销售税为4.225%，加上地方税，总体销售税一般在6%至10%左右。
特许经营税：已于2016年废除。现在没有此项税收。
年审费用：C公司需每年提交年报（Annual Report），费用为45美元（电子提交）或50美元（纸质提交）；LLC的年审要求较低，部分类型可豁免。
4. 内华达州（Nevada）
公司所得税：0%。内华达州不征收企业所得税。
销售税：州税为6.85%，地方可加征，总体可高达8.375%左右。
特许经营税：没有传统意义上的Franchise Tax，但企业必须缴纳年度商务许可证费（Business License Fee）和年度清单费用。
年审费用：C公司或LLC：Annual List（年度董事及高管名单）：150美元;商业执照费（Business License Fee）：500美元（公司）或200美元（LLC）
5. 加州（California）
公司所得税：8.84%（C-Corp），S-Corp为1.5%。
销售税：州税为7.25%，某些城市或县会加征额外税，总税率可达8.5%至10.5%。
特许经营税：对LLC有年费及特许税：
固定费用800美元/年 若年营业收入超过25万美元，还需缴纳额外的收入级距税。
年审费用：
LLC：每年800美元特许税（首年可暂免）+ 20美元报表费用 公司：必须提交年报（Statement of Information），费用25美元。
6. 犹他州（Utah）
公司所得税：4.65%，为统一税率，对公司净收益征税。
销售税：州税率为4.85%，地方可叠加，总体销售税约在6%至8%左右。
特许经营税：无传统Franchise Tax，但仍需缴纳年报费用。
年审费用：公司和LLC需每年提交Annual Report，费用为：公司：年报费用18美元;LLC：年报费用20美元
注册美国公司怎么选择公司类型？是LLC还是Inc?
在为中国客户注册美国公司的过程中，我们常常被问到：我是中国人，注册美国公司到底该选 LLC 还是 Inc（C Corporation）？很多人认为 LLC 税务简单、管理灵活，是更好的选择。但实际上，对于非美国居民（Non-resident aliens）的中国创业者和投资人来说，注册 C Corporation（Inc）往往更有利，即使它存在“双重征税”的机制。本文将为你详细解析原因。
LLC 默认被视为Pass-through Entity（传递实体），其利润直接分配给成员，成员在个人税表上报税。但对于中国人来说，如果你是非美国税务居民,你会面临以下麻烦：必须申请 ITIN（Individual Taxpayer Identification Number）必须提交 Form 1040-NR（非居民个人所得税申报表）利润即使不分红，也要纳税（基于“归属原则”）面临美国税务审查与合规压力,会触发 W-8BEN、W-8ECI 等复杂税务文件要求.
C Corporation（Inc）的关键优势
虽然 C Corp 存在“双重征税”——即公司交企业所得税，股东分红再交一次税，但对于中国人股东来说，这个问题大多数情况下可以避免或减轻。
✅ 优势 1：公司缴税，股东不需要报美国个人税, C Corp 是独立纳税实体,公司盈利只在公司层面报税,用 Form 1120;股东如果 不分红、也不在美提供服务，通常不需要在美国报个人税
举例：
你在中国远程管理一家美国 C Corp，公司的利润留在公司内部发展，你本人不需在美国缴纳个人税，也无需提交 Form 1040NR。
✅ 优势 2：规避 ITIN 和非居民申报难题: 不需要为每位外国股东申请 ITIN,避免 Form 1040-NR 的申报负担, 对接银行、Stripe、PayPal 时，更容易通过身份审核
✅ 优势 3：更有利于公司融资、估值和股权激励:C Corp 是美国创业公司标准架构,方便发行股份（Stocks）并吸引投资;兼容股票期权、ESOP 等股权激励机制;特别适合希望未来接受 美国风险投资（VC）、孵化器（如Y Combinator）或 IPO 上市的项目。
✅ 优势 4：可以通过美国税收协定减免分红税:根据中美税收协定，美国向中国居民股东分红时的预提税（Withholding Tax）可以从 30% 降低到 10%，前提是提交 Form W-8BEN 并符合受益人资格。
下面的表格助你清晰了解各个不同公司类型的优势及税务特点：
| 特点 | LLC有限责任公司 | C Corp 股份公司 | S Corp小型股份公司 | Sole Proprietorships个人独资 |
|---|---|---|---|---|
| 税表类型 | Form 1065 | Form-1120 | Form 1120-S | Form-1040 及Schedule C + Schedule SE |
| 税务结构 | 公司不缴税,成员分配税额 | 股东为中国人公司缴税,个人不报税 | 公司不交税，个人报税 | 缴纳个人所得税 |
| 股东人数 | 无限制 | 无限制 | ≤100人，且是美国人 | 单独个体 |
| 股份结构 | 无股份 自定分红 | 多种股份 | 一种股份 | 无发行股份 |
| 持股人身份 | 无国籍限制 | 无国籍限制 | 美国人 | 无国籍限制 |
| 常见误区 | LLC税务简单 | 双重征税 | S Corp 更节税 | 不需要缴税 |
注册美国公司的流程和步骤：
第1步：选择公司类型和注册州
注册美国公司如何选择适合自己的公司类型及注册州下面有详细的介绍
第2步：确定公司名称
确保公司名称在注册州未被占用,可以通过州务卿网站进行名称搜索,名称需符合州法律要求,如需包含“LLC”或“Inc.”等字样
第3步：指定注册代理人
每个州都要求公司指定一个注册代理人（Registered Agent），负责接收法律文件,可以是个人或注册代理服务公司，必须在注册州有地址。
第4步：提交注册文件（成立文件）
向州务卿提交公司成立文件内容包括:公司名称 注册代理人信息 公司地址 管理结构,支付州政府规定的注册费用等
第5步：制定公司章程及运营协议
制定公司运营协议（Operating Agreement）或公司章程（Bylaws）：虽然不是所有州强制，但建议编写以规范公司内部管理。
第6步：营业执照及EIN联邦税号
营业执照下发及向美国国税局（IRS）申请EIN（Employer Identification Number),即税号，相当于公司的“身份证号”
注册完成后获得的文件
| 文件名称 | 用途说明 |
|---|---|
| 营业执照（Business license） | 公司在州政府注册成立的官方证明 |
| 公司章程 (Articles of Incorporation) | 公司成立的法律凭证，提交州政府备案 |
| 组织章程 (Certificate of Organization) | 适用于LLC公司，证明公司合法成立 |
| 雇主识别号 (EIN, Employer Identification Number) | 公司报税、雇佣员工、开银行账户的必需税号 |
| 公司经营协议 (Operating Agreement) | 规定LLC成员权利、义务和利润分配（仅限LLC） |
| 公司决议 (Corporate Bylaws) | 规定C-Corp/S-Corp内部管理规则（如股东会、董事会职责） |
| 初始会议记录 (Initial Meeting Minutes) | 记录公司成立时的关键决策 |
| 股票证书 (Stock Certificates) | 证明股东持有公司股份的所有权（适用于C-Corp/S-Corp） |
常见问题解答
